Lieventävä valvonta-pitäisikö sinun käyttää niitä? / ALLOut Security

author
1 minute, 19 seconds Read

lieventävät kontrollit-tulisiko niitä käyttää? Mitä valvontaa sinulla pitäisi olla?

riskitilanteen valvonnan lieventäminen ei ole koskaan niin toivottavaa kuin tehtävien tehokas eriyttäminen. On kuitenkin tunnustettu, että joissakin tilanteissa turvallisuussäännön rikkominen voi vain olla tarpeen (esimerkiksi jos joku tarjoaa väliaikaista suojaa toiseen osastonsa tehtävään).

millaista lieventävää tai kompensoivaa valvontaa kannattaa harkita?

  • Second signature-to authorize bank payments, payments, purchase orders etc
  • Review by a Supervisor – the daily journal entries reviewed and signed by the employee ’ s supervisor
  • Exception reports-run reports which show all SOD exceptions and review/authorize. esim.
    • raportti g/L: n muutoksista
    • suoriteperusteisille tileille kirjatut lähetykset
    • selvitys täsmäytyksistä johtuvista eristä
    • raportti aiemmalle kaudelle tehdyistä oikaisuista
    • ilmoitus tietyn kynnysarvon ylittävistä maksuista
    • raportti perusaineistoihin tehdyistä muutoksista
    • jne. tajuat Kyllä!
    • Independent Review-a detailed review of all transactions where an employee has two role giving SOD breckings, or …
    • Random Review-spot checks regiously by a independent person

Muutosohjaus

standardi JDE E1 tarjoaa vain rajallisen valikkomuutosten muutosohjauksen (OMW: n kautta) eikä tietoturvamuutosten muutosohjausta.

käytä ALLOut-riskienhallintaa varmistaakseen asianmukaisen testauksen SOD: lle ja Vaatimustenmukaisuudelle sekä automaattisen kontrollin käyttäjien Pääsyristiriidoille. Automatisoi tietoturvamuutosten hyväksymisprosessi ja anna toimittamiemme raporttien sujuvoittaa tarkastusten valvontaa ja auditointiprosessia.

ALLOut mahdollistaa myös roolien määrittämisen – sallii hyväksymisprosessin, tallentaa ” syy ” – koodin ja perustelut sekä varoittaa, jos annettu rooli aiheuttaisi rikkomuksen. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus ’hard stop’ että toimeksianto tai yksinkertainen ’varoitus’ mahdollisuus ladata ja tallentaa lieventämistä, että rikkominen. ALLOut tarjoaa yli 80 näytteen lieventämistä osana SODMaster-laskentataulukon uusinta versiota.

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.