Begrensende Kontroller – Bør du bruke Dem? / ALLOut Security

author
1 minute, 28 seconds Read

Begrensende Kontroller – Bør du bruke Dem? Hvilke kontroller bør du ha?

Å Redusere kontrollen over en risikosituasjon er aldri så ønskelig som en effektiv arbeidsdeling. Men det er anerkjent at det i noen situasjoner bare må eksistere et brudd på en sikkerhetsregel (for eksempel hvis noen gir midlertidig dekning for en annen rolle i avdelingen).

hva slags formildende eller kompenserende kontroller bør du vurdere?

  • Andre signatur-for å godkjenne bankbetalinger, lønnsoverføringer, innkjøpsordrer etc
  • Gjennomgang av En Veileder-de daglige journaloppføringene gjennomgått og signert av ansattes veileder
  • Unntaksrapporter – kjør rapporter som viser alle SOD-unntak og gjennomgang/autorisere. eg
    • Rapport om endringer I G/L
    • Rapport om innlegg registrert på periodiseringskontoer
    • Rapport om ventende poster som følge av avstemminger
    • Rapport om eventuelle justeringer gjort i en tidligere periode
    • rapport om betalinger over en gitt terskel
    • Rapport om endringer utført til masterdata
    • etc…. du får bildet!
    • Uavhengig Gjennomgang – en detaljert gjennomgang av alle transaksjoner der en ansatt har to roller som gir SOD brudd, eller…
    • Tilfeldig Gjennomgang-stikkprøver periodisk av en uavhengig person

Change Control

Standard JDE E1 gir bare begrenset endringskontroll av menyendringer (gjennom OMW) og ingen endringskontroll av sikkerhetsendringer.

Bruk ALLOut Risikostyring for å håndheve riktig testing for SOD og Samsvar, og automatisert kontroll Av brukerkonflikter. Automatiser godkjenningsprosessen for sikkerhetsendringer og la våre leverte rapporter strømlinjeforme gjennomgangskontrollene og revisjonsprosessen.

ALLOut vil også tillate deg å kontrollere rolletildelinger-tillate en godkjenningsprosess, registrere en årsakskode og begrunnelse og varsle deg om en rolle er tildelt som vil føre til brudd. Du har da muligheten til å ‘hard stop’ den oppgaven eller en enkel ‘advarsel’ med muligheten til å laste opp og registrere begrensningen for det bruddet. ALLOut gir over 80 prøvebegrensninger som en del av den nyeste versjonen Av SODMaster-regnearket.

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.